После того, как необходимые файлы СЭДО попадут в Экстерн, сервис самостоятельно загрузит их. Это избавляет бухгалтера от необходимости регулярно обращаться к руководителю с просьбой зайти в сервис и предъявить сертификат.
В этом году СФР прекратил принимать реестры с помощью шлюза, что привело к необходимости страхователям использовать на проактивную схему выплат для отправки файлов через сервис социального электронного документооборота (СЭДО). Для облегчения работы сервис Экстерн внедрил автоматическую загрузку документов по проактивным выплатам. Эта новая функция также применяется и для «дистанционного подписания».
Специфика дистанционного подписания
Наличие сертификата руководителя делает процесс «дистанционного подписания» и отправку документов в соответствующие ведомства значительно проще. Бухгалтер может отправить сертификат начальнику через Экстерн, поскольку отсутствует возможность скопировать его на другой компьютер.
Чтобы увидеть список полученной документации директору необходимо осуществить сход в систему Экстерна и расшифровать принятые файлы. Есть возможность ускорить данный процесс, для этого потребуется, чтобы бухгалтер отправил специальное приглашение на расшифровку или отправления документации.
Теперь с использованием сервиса «дистанционное подписание» такая схема уже не нужна при работе с входящими документами СЭДО. Бухгалтер, работающий с организацией в данном сервисе, автоматически получает документы по проактивным выплатам и требованиям СФР, используя сертификат оператора ЭДО.
Алгоритм получения входящих документов СЭДО
Шаг 1. Перед началом, важно убедиться, что ваша организация состоит в системе социального электронного документооборота. Это можно проверить, зайдя в раздел «Реквизиты плательщика» на портале Экстерна. Убедитесь, что раздел «Обмен документами через СЭДО» активирован. Если в соответствующем разделе галочки нет, вам следует отправить подписку на СЭДО, следуя указанным инструкциям.
Шаг 2. Чтобы настроить автоматическое получение входящих документов из СФР, выполните следующие шаги: откройте раздел «Реквизиты плательщика» в меню, затем перейдите в «Дополнительные настройки» и в пункте загрузка входящих документов из СФР поставьте режим «навсегда».